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ID:17931发布日期:2019年09月23日

澳门正规博彩公司:2018年财政决算报告

  一、2018年财政收支决算情况

  2018年,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻县委决策部署,认真落实人大会议决议,紧盯追赶超越目标,以供给侧结构性改革为主线,落实积极财政政策,全力支持全县经济发展,以人民为中心,切实保障和改善民生,全县经济社会保持了良好发展态势,预算执行情况良好、符合预期。

  (一)2018年一般公共预算收支决算情况

  1、预算收入完成情况

  2018年,我县财政总收入任务为21亿元,较上年增长3.6%;地方财政收入任务为12亿元,较上年增长3.3%。
  截止2018年年底,财政总收入完成241776万元,完成预算的115.13%,其中地方财政收入完成134145万元,完成年度预算的111.79%,比上年增收17933万元,增长15.43%。
  地方财政收入完成结构情况
  税收收入完成108646万元,比上年增收15057万元,增长16.09%,占地方财政收入的比重为81%;非税收入完成25499万元,比上年增收2876万元,增长12.71%,占地方财政收入的比重为19%。若剔除一次性清缴长庆、延长石油企业补缴历年的森林植被恢复费7400万元外,税收收入占地方财政收入比重为85.7%。
  分部门完成情况
  县税务局完成87325万元,完成年度预算的110.53%,比上年增收12527万元,增长16.74%;靖边分局完成21321万元,完成年度预算的101.53%,比上年增收2530万元,增长13.46%;财政局完成25499万元,完成年度预算的127.5%,比上年增收2876万元,增长12.71%。
  主要税种完成情况
  增值税收入完成38310万元,比上年增收6011万元,增长18.61%;企业所得税收入完成2411万元,比上年增收128万元,增长5.61%;个人所得税收入完成1871万元,比上年增收123万元,增长7.04%;资源税收入完成22592万元,比上年增收10754万元,增长90.84%,主要是石油价格回升影响;城镇土地使用税收入完成14905万元,比上年增收3069万元,增长25.93%;城市维护建设税收入完成12456万元,比上年增收1294万元,增长11.59%;耕地占用税收入完成10181万元,比上年减收7583万元,下降42.69%,主要是上年清缴一次性收入影响;专项收入完成18032万元,比上年增收8063万元,增长80.88%,主要是一次性清缴森林植被恢复费影响。

  2、上级补助收入完成情况

  2018年,中省市对我县补助收入204397万元,其中返还性收入5358万元,一般性转移支付收入83007万元(其中:财力性补助55168万元,专项用途转移支付补助27839万元),专项转移支付收入116032万元。

  3、财政一般预算支出完成情况

  截止2018年年底,一般预算支出413553万元,比上年增支18218万元,增长4.61%。
  主要支出项目完成情况
  一般公共服务支出46810万元,比上年增支3865万元,增长9.00%;公共安全支出18390万元,比上年减支1585万元,下降7.93%,主要是法院、检察院上划影响;教育支出75402万元,比上年增支1570万元,增长2.13%;社会保障和就业支出54140万元,比上年增支16832万元,增长45.12%,主要是机关事业单位清算养老保险增加影响;医疗卫生与计划生育支出23440万元,比上年增支232万元,增长1.00%;城乡社区事务支出26265万元,比上年减支6298万元,下降19.34%,主要是上年新增债券资金安排支出影响;农林水事务支出107642万元,比上年减支19231万元,下降15.16%,主要是上级专项补助资金减少影响;住房保障支出19282万元,比上年增支5407万元,增长38.97%,主要是化解保障性住房建设项目债务影响。
  2018年全县地方财政收入134145万元,加上级转移性收入204397万元,加调入资金96074万元,加债券转贷收入24124万元,全县收入总计458740万元。全县一般公共预算支出413553万元,加上解上级支出11824万元,加债务还本支出13724万元,加安排预算稳定调节基金2045万元,全县支出总计441146万元。
  2018年年终决算一般公共预算结转下年支出17594万元,全部为上级补助专项资金结转。

  (二)2018年政府性基金收支决算情况

  2018年,全县政府性基金收入完成4620万元,同比增长95.76%。其中县级政府性基金收入完成2943万元,同比增长319.23%。主要收入项目完成情况:城市基础设施配套费收入541万元,比上年减收24万元,下降4.25%;国有土地使用权出让收入2280万元,比上年增收2166万元,增长1900%;其他政府性基金收入122万元,比上年增收101万元,增长480.95%;上级政府性基金补助收入1677万元,比上年增收19万元,增长1.15%。
  2018年政府性基金支出4237万元,比上年增支1285万元,增长43.53%,主要支出项目完成情况:城乡社区事务支出2695万元,比上年增支2016万元,增长74.81%;其他支出1426万元,比上年减支817万元,下降57.29%;债务付息支出114万元。
  2018年实现基金预算收入2943万元,加上级补助收入1677万元,加调入资金114万元,加地方政府专项债务收入549万元及上年结转644万元,收入合计5927万元。全县政府性基金支出4237万元,加上调出资金737万元,加上地方政府专项债务还本支出549万元,支出总计5523万元。
  2018年年终决算政府性基金结转404万元,全部为上级补助专项资金结转。

  (三)2018年社会保险基金决算情况

  2018年社会保险基金纳入一般公共预算,未单独编列社会保险基金决算报告。

  (四)2018年国有资本经营决算情况

  我县不涉及国有资本经营项目,未单独编列国有资本经营决算报告。

  (五)2018年“三公”经费决算情况

  2018年我县“三公”经费年初预算2316万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费1748万元,公务用车购置200万元,公务接待费368万元。2018年“三公”经费决算金额1714万元,完成年度预算的74%,同比下降30.86%,其中:因公出国(境)费用13万元,在年度执行中按照上级部门批准的出国任务要求,参加马铃薯产业调研和“智能工业与可持续性发展”专题培训;公务用车运行维护费1367万元,同比下降24.27%,下降的主要原因是事业单位公务用车改革的实施,相应减少公务用车运行维护费;公务用车购置44万元,同比下降85.65%,下降的主要原因是县级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务用车购置行为,相应减少公务用车购置费用;公务接待费290万元,同比下降21.2%,下降的主要原因是县级部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制公务接待活动,相应减少公务接待费。

  (六)2018年政府性债务情况

  截止2018年底,全县政府性债务余额124797.46万元,其中:一般债务余额118686.27万元,专项债务余额5411.19万元,或有债务700万元。全县债务余额控制未超过上级下达的我县的政府债务限额164116万元。其中:一般债务127196万元,专项债务36920万元。全县债务风险总体可控。

  (七)2018年债务转贷收入情况

  2018年我县债券转贷收入24673万元,其中:转贷新增一般债券10400万元,转贷置换一般债券13724万元,转贷置换专项债券549万元。主要安排用于精准扶贫项目支出10400万元;偿还住建局国家开发银行新乐小区公租房一期3标贷款本金4520万元;偿还到期债券资金9753万元。

  (八)盘活存量资金使用情况

  2018年, 盘活财政存量资金10242.37万元,上年结转存量资金2195.76万元,共计12438.13万元。安排存量资金10478.21万元,主要用于扶贫、农村基础设施建设、农业示范园建设、保障性住房建设等项目支出。

  二、2018年主要财税政策落实和重点财政工作完成情况

  (一)创新机制,狠抓收入提质量

  面对宏观经济增速放缓、国家减税降费及重点行业税收短收的严峻形势,落实联动协税征管机制,确保财政收入持续稳定增长。一是加强分析研判,落实包抓责任,及时掌握税源变化情况,切实做到依法征收,应收尽收。二是加大石油开发费欠款清缴力度。截止2018年底,共清缴石油开发费11.94亿元,其中:2017年以前年度3.9亿元,2018年8.04亿元;仍欠缴石油开发费23.34亿元,其中:定边采油厂21亿元,延安公司2.06亿元,华北局0.28亿元。三是认真做好非税收入征管职能划转工作,不断提升财政收入质量。同时,财政部门主动适应国地税合并税制改革,进一步加强与税务部门的对接,及时研判税制改革后的税收征管形势,不断提高征管效率、规范征收管理,为非税职能移交做好工作准备。

  (二)突出重点,优化支出强职能

  充分发挥财政职能作用,强化支出管理,优化支出结构,坚持厉行节约,严格控制行政运行成本。紧盯预算下达和资金拨付两个环节,加大存量资金清理盘活力度,加快支出进度,集中财力保证人员工资、行政运转和基本民生等重点支出需要,全力支持和服务全县经济社会发展大局,切实提高财政支出的均衡性和有效性,全年支出进度达到97%。清理盘活存量资金1.05亿元。

  (三)统筹财力,保障民生提效能

  按照“全覆盖、补短板、厘责任、促规范、抓重点”的思路,坚守底线,突出重点、完善制度、引导预期,积极落实各项民生政策,全年民生支出达到33.67亿元,占财政总支出比重达到81.4%,全年新增财力全额用于保障和改善民生。在支持教育事业方面,安排资金7.5亿元,支持缓解“入园难、入园贵、农村学校弱”等问题,全面落实“十五年”免费教育,义务教育农村学生营养餐改善计划,落实从学前到中高职家庭经济困难学生资助政策。在社会保障和医疗方面,安排就业资金0.5亿元,用于就业创业政策扶持;城乡居民基础养老金最低标准每人每月提高23元,平均水平达到143元;城乡低保标准分别每人每月提高45元和41元;基本公共卫生服务人均政府补助标准提高到55元;城乡居民基本医疗保险政府补助标准提高到每人每年620元和520元。在精准扶贫方面,投入扶贫专项资金2.22亿元,重点支持贫困村产业发展和基础设施建设,启动建立扶贫资金动态监控系统,将所有用于脱贫攻坚的资金纳入监管范围,建立长效监管机制。安排资金0.8亿元,全面启动乡村振兴战略。安排资金0.46亿元,支持文化惠民、群众体育和旅游发展,成功举办了全市中小学运动会、环“千年盐湖”汽车拉力赛、“田园花海”旅游节等活动。在住房保障方面,安排资金1.93亿元,支持新乐小区、新业小区等保障性住房项目建设和配套基础设施建设。

  (四)综合施策,支持经济稳增长。

  全面落实各项减税降费政策,深入推进“放管服”改革,通过财政补助、以奖代补、项目扶持、减税降费、金融创新奖励等方式,积极支持实体经济发展。创新财政支持方式,财政注资0.3亿元,筹建金通融资担保公司,为小微和涉农企业提供融资担保服务,进一步激发各经济体内在动力和活力,培育壮大新动能。加大对小微企业、新能源、新技术产业转化升级扶持力度,进一步落实降成本工作任务,切实减轻企业负担。安排资金11.78亿元,支持城乡建设及农业农村发展,加快城乡道路交通、电力设施和教育医疗等基础公共服务设施建设,着力推进生态植绿、安居保障及美丽县城、美丽乡村建设,不断改善城乡居民生产生活环境。同时,充分发挥财政资金引导撬动作用,盘活存量、用好增量,多渠道筹措资金,积极支持文化、旅游、物流、电商等现代服务新兴产业发展,促进经济结构调整和产业转型升级,支持服务全县经济社会均衡健康发展。

  (五)致力改革,依法理财促规范

  规范预算管理,出台《全面严肃财经纪律规范财政预算管理通知》文件。全面推行预算公开平台、时间、内容和格式“四统一”,实现预决算公开常态化、标准化、规范化。建立动态调整机制,促进专项资金管理改革由形式整合向实质整合转变,统筹发挥资金使用效益。进一步规范政府性债务管理,摸清地方政府性债务投资项目资产底子,落实中省市防范化解地方政府隐形债务的规定,督促化解各类债务2.2亿元,严格控制新增债务。强化税源跟踪、研判和监控,认真开展水资源税、环保税等改革试点调研工作,积极推进税制改革。改革工资发放模式,将全县行政事业单位在职人员工资发放全面退出财政统发管理,促进绩效工资与人员管理有机结合。全面推进公务用车管理制度改革、规范国有资产管理、“一折通”、“一事一议”、政府采购工作进一步完善。探索财政绩效管理,预算评审和绩效评价等工作取得实质性进展。

  三、强化问题导向,进一步提升财政管理水平

  2018年预算执行效果较好,同时还存在一些需要解决的问题,审计也指出了存在的不足。
  我们对此高度重视,特别是对审计查出问题严肃认真进行整改,深入研究和采纳审计提出的建议,深化改革,完善机制,努力提升财政预算管理水平。一是加强税费征管,破解收入征管难题。按照市政府 “破难查漏”总体工作要求,以增加财政收入,提高征管质量为目标,财税部门联合行动,强化工作措施,破解征管难题,加大欠缴税费清缴力度,认真做好财政收入组织工作。二是按照“零基预算”预算的要求,提高预算的完整性。强化预算执行管理,完善预算项目的调整变更、追加、取消的审批规范制度,逐步改变先切块,再落实具体项目的编制办法,提升部门预算编制管理水平。加大当年预算和结转资金的统筹力度。完善预算支出定额标准体系,健全支出标准动态调整机制。三是加强预算统筹安排。重点推进专项资金的整合力度,抓好扶贫、教育、农林水牧、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障等重点领域项目资金的整合使用,减少资金沉淀,提高财政资金绩效。加大政府性基金和一般公共预算的衔接。四是全面推进预算绩效管理。逐步将绩效管理覆盖所有财政资金,深度融入预算编制执行。健全绩效指标和标准体系,改进绩效评价方式方法,推进绩效信息公开,加强绩效监督问责。五是防范化解地方政府债务风险。采取有效措施,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量。进一步规范政府举借债务行为,坚决制止违法违规融资担保行为。
  主任,各位副主任、委员:我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”,在县委的正确领导下,自觉接受县人大常委会的指导和监督,认真落实本次会议审议意见,扎实做好财政预算管理工作,促进全县经济持续健康发展和社会大局稳定。

  附件:

  2018年决算报告附表.xls

  2018年财政决算公开相关情况说明.docx


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